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市各有關(guān)單位、江北新區(qū)、各區(qū)（園區(qū)）財政局、各政府采購代理機(jī)構(gòu)：為加強(qiáng)預(yù)算單位政府采購內(nèi)控管理機(jī)制建設(shè)，增強(qiáng)內(nèi)控制度的操作性和規(guī)范性，有效落實采購人主體責(zé)任，我局會同市公共資源交易中心，在廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上制訂了《南京市政府采購內(nèi)控規(guī)范指引——委托代理采購基礎(chǔ)實務(wù)專篇》，為各預(yù)算單位優(yōu)化完善內(nèi)控制度、提高采購績效、減少法律風(fēng)險提供對照參考。

一、指導(dǎo)思想

“委托代理機(jī)構(gòu)”是啟動政府采購活動的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，采購全過程始終圍繞采購人與代理機(jī)構(gòu)雙方依法行使權(quán)利、履行責(zé)任而展開。《委托代理采購基礎(chǔ)實務(wù)專篇》堅持問題導(dǎo)向，按照“權(quán)責(zé)明晰、規(guī)則細(xì)化、流程簡明、靈活高效”的原則，針對法律法規(guī)未作具體規(guī)定、但實務(wù)中易引發(fā)矛盾風(fēng)險的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，系統(tǒng)梳理明確采購人與代理機(jī)構(gòu)在不同采購階段的各自權(quán)責(zé)，一方面強(qiáng)化采購人主體責(zé)任，一方面提供標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的實務(wù)指引，促進(jìn)增強(qiáng)采購人靈活規(guī)范確定采購方式、科學(xué)設(shè)置評審要素、依法化解采購矛盾和善于精打細(xì)算實施采購的能力。

二、主要內(nèi)容

本《專篇》圍繞采購實務(wù)中基礎(chǔ)性、操作性的“選擇采購代理機(jī)構(gòu)”“劃分自身與代理機(jī)構(gòu)的權(quán)責(zé)”“規(guī)范科學(xué)編制采購文件”“把握采購各流程風(fēng)險點”和“依法妥善答復(fù)質(zhì)疑”5方面問題，分章節(jié)明確內(nèi)控和實施要點。根據(jù)促進(jìn)公平競爭、優(yōu)化營商環(huán)境和堅持過緊日子要求，重點對“一采多年”項目信息充分披露、控制采購成本、規(guī)范采購文件中“星標(biāo)（★）”“三角標(biāo)（▲）”“業(yè)績”“樣品”的運(yùn)用、合理設(shè)置評審分值、以“先承諾后核驗”替代檢測認(rèn)證降低供應(yīng)商負(fù)擔(dān)、加強(qiáng)采購文件編制過程公開、建立過低報價合理性澄清認(rèn)定機(jī)制等常見問題明確具體指導(dǎo)性規(guī)范。

三、運(yùn)用形式

《南京市政府采購內(nèi)控規(guī)范指引》系列“專篇”是對我市預(yù)算單位建立健全政府采購內(nèi)部控制制度，將法律法規(guī)精神落地、落細(xì)、落實的具體規(guī)范性指導(dǎo)，也是市、區(qū)財政部門在政府采購監(jiān)管工作中判定法律具體適用情形的重要參考。在此次印發(fā)的《委托代理采購基礎(chǔ)實務(wù)專篇》后，我局還將根據(jù)各方當(dāng)事人的實務(wù)需求，陸續(xù)印發(fā)落實中小企業(yè)政策功能、防范惡意低價成交影響項目績效、規(guī)范物業(yè)管理服務(wù)采購等系列實務(wù)專篇，各單位可將相關(guān)內(nèi)容納入采購內(nèi)部控制制度或作為內(nèi)控制度附件，便于實務(wù)中對照運(yùn)用。

《政府采購需求管理辦法》規(guī)定：采購人對采購需求管理負(fù)有主體責(zé)任。對于集中采購項目，各預(yù)算單位和集中采購機(jī)構(gòu)應(yīng)執(zhí)行本《專篇》各項要求；對于分散采購項目和未達(dá)到政府采購限額的“內(nèi)控采購”項目，各預(yù)算單位和社會代理機(jī)構(gòu)可以參照執(zhí)行，亦可在不違反法律法規(guī)的前提下，由采購人根據(jù)項目的實際情況履行主體責(zé)任、確定具體需求，并完善決策內(nèi)控機(jī)制，不斷提高采購管理績效。

歡迎各部門單位、區(qū)財政局和代理機(jī)構(gòu)對我市建立內(nèi)控規(guī)范指引系列專篇工作提出意見建議，我局將依據(jù)實際采購業(yè)務(wù)實踐情況適時更新完善。

附件：《南京市政府采購內(nèi)控規(guī)范指引——委托代理采購基礎(chǔ)實務(wù)專篇》 

 南京市財政局 

2024年11月13日